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2019年度宝山产业集聚区管委部门决算公开

2019年度宝山产业集聚区管委部门决算公开
2020-09-17 08:37:00   点击:

2019年度鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会部门决算公开二〇二〇年九月目 录第一部分 部门概况一、部门职责……………………………
 
 
2019年度
鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会部门决算公开
 
 
 
 
 
 
二〇二〇年九月

目  录
 
第一部分 部门概况
一、部门职责……………………………………………………1
二、机构设置……………………………………………………2
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表…………………………………………3
二、收入决算表…………………………………………………4
三、支出决算表…………………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………11
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………13
二、收入决算情况说明………………………………………13
三、支出决算情况说明………………………………………13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
……………………………………………………………15
八、预算绩效情况说明………………………………………17
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明…………17
十、机关运行经费支出情况说明……………………………17
十一、政府采购支出情况说明………………………………17
十二、国有资产占用情况说明………………………………18
第四部分 名词解释……………………………………………19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分概况

一、部门职责
  1. 贯彻执行国家有关法律、法规和政策,制定并组织实施集聚区行政管理办法和规定。
  2. 负责党的思想、组织、作风建设,开展纪检监察、精神文明、统战和群团工作。
  3. 负责编制经济、社会发展中长期规划和年度计划并组织实施;编制总体规划、土地利用规划、产业规划并组织实施。
  4. 负责基础设施和公用设施的规划、建设及建成后的运行管理。
  5. 按照权限审批、核准、备案建设项目,负责企业及项目建设的服务工作。
  6. 负责规划建设审批、管理与执法工作,协调土地征用、开发和管理工作。
  7. 负责重大项目招商引资、建设管理及项目融资工作。
  8. 负责财政管理工作。
  9. 负责环境保护和安全生产等工作。
  10. 负责机构编制、人事管理、国有资产管理及统计等工作。
  11. 指导、监督、协调市有关部门派出机构的工作。
 
 
 
二、机构设置
鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会内设局、办5个,包括:综合办公室、发展改革规划局、投融资促进局、建设服务局、财政局。
从决算单位构成看,鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会部门决算包括:本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位2个,具体是:
1.鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会本级
2.鹤壁市宝山经济建设发展服务中心
3.鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理综合执法大队


 
 
 
 
第二部分
2019年度部门决算表
 
 
 
 
 
 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,158.56 一、一般公共服务支出 29 444.40
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 16,752.77 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 3,124.23 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 40.30
  9   九、卫生健康支出 37 30.01
  10   十、节能环保支出 38 231.14
  11   十一、城乡社区支出 39 21,817.74
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 33.78
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 49 4.56
  22   二十二、其他支出 50 3,342.28
  23     51  
本年收入合计 24 22,035.56 本年支出合计 52 25,944.21
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 12,212.73 年末结转和结余 54 8,304.08
  27     55  
总计 28 34,248.29 总计 56 34,248.29
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入决算表
                    公开02表
部门:鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 22,035.56 18,911.33 0.00 0.00 0.00 0.00 3,124.23
201 一般公共服务支出 447.05 447.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 447.05 447.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 349.62 349.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010450   事业运行 97.43 97.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 38.69 38.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 38.69 38.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.69 38.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 30.04 30.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 30.04 30.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 14.12 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 4.01 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 11.91 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110301   大气 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 16,777.77 16,777.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10,845.41 10,845.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 1,452.00 1,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 2,950.00 2,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6,443.41 6,443.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金安排的支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121100   农业土地开发资金安排的支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 895.36 895.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 840.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 55.36 55.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21215 土地储备专项债券收入安排的支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121501   征地和拆迁补偿支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129901   2129901 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21699 其他商业服务业等支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2169999   其他商业服务业等支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200110   国土整治 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 33.78 33.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 33.78 33.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 33.78 33.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240199   其他应急管理支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 4,192.23 1,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,124.23
22999 其他支出 4,192.23 1,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,124.23
2299901   其他支出 4,192.23 1,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,124.23
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出决算表
                公开03表
部门:鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 25,944.21 555.43 25,388.78 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 444.40 444.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 444.40 444.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 348.10 348.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2010450   事业运行 96.30 96.30 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 40.30 40.30 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 40.30 40.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.30 40.30 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 30.01 30.01 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 30.01 30.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 14.12 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 4.01 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 11.88 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 231.14 0.00 231.14 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 7.33 0.00 7.33 0.00 0.00 0.00
2110301   大气 7.33 0.00 7.33 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 223.81 0.00 223.81 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 223.81 0.00 223.81 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 21,817.74 0.00 21,817.74 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 18,292.61 0.00 18,292.61 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 2,058.70 0.00 2,058.70 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 3,830.94 0.00 3,830.94 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 2,941.91 0.00 2,941.91 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 9,461.06 0.00 9,461.06 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金安排的支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2121100   农业土地开发资金安排的支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 892.06 0.00 892.06 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 840.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 52.06 0.00 52.06 0.00 0.00 0.00
21215 土地储备专项债券收入安排的支出 2,621.08 0.00 2,621.08 0.00 0.00 0.00
2121501   征地和拆迁补偿支出 2,621.08 0.00 2,621.08 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 33.78 33.78 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 33.78 33.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 33.78 33.78 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 4.56 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 4.12 0.00 4.12 0.00 0.00 0.00
2240199   其他应急管理支出 4.12 0.00 4.12 0.00 0.00 0.00
22404 煤矿安全 0.44 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00
2240499   其他煤矿安全支出 0.44 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3,342.28 6.95 3,335.33 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 3,342.28 6.95 3,335.33 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 3,342.28 6.95 3,335.33 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
            公开04表
部门:鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会       金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,158.56 一、一般公共服务支出 30 444.40 444.40 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 16,752.77 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 40.30 40.30 0.00
  9   九、卫生健康支出 38 30.01 30.01 0.00
  10   十、节能环保支出 39 231.14 231.14 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 21,817.74 0.00 21,817.74
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 33.78 33.78 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50 4.56 4.56 0.00
  22   二十二、其他支出 51 1,068.00 1,068.00 0.00
  23     52      
本年收入合计 24 18,911.33 本年支出合计 53 23,669.93 1,852.18 21,817.74
年初财政拨款结转和结余 25 11,751.60 年末财政拨款结转和结余 54 6,993.01 2,568.54 4,424.46
一、一般公共预算财政拨款 26 2,262.16   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 9,489.44   56      
  28     57      
总计 29 30,662.93 总计 58 30,662.93 4,420.73 26,242.21
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,852.18 548.48 1,303.70
201 一般公共服务支出 444.40 444.40 0.00
20104 发展与改革事务 444.40 444.40 0.00
2010401   行政运行 348.10 348.10 0.00
2010450   事业运行 96.30 96.30 0.00
208 社会保障和就业支出 40.30 40.30 0.00
20805 行政事业单位离退休 40.30 40.30 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.30 40.30 0.00
210 卫生健康支出 30.01 30.01 0.00
21011 行政事业单位医疗 30.01 30.01 0.00
2101101   行政单位医疗 14.12 14.12 0.00
2101102   事业单位医疗 4.01 4.01 0.00
2101103   公务员医疗补助 11.88 11.88 0.00
211 节能环保支出 231.14 0.00 231.14
21103 污染防治 7.33 0.00 7.33
2110301   大气 7.33 0.00 7.33
21110 能源节约利用 223.81 0.00 223.81
2111001   能源节约利用 223.81 0.00 223.81
221 住房保障支出 33.78 33.78 0.00
22102 住房改革支出 33.78 33.78 0.00
2210201   住房公积金 33.78 33.78 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 4.56 0.00 4.56
22401 应急管理事务 4.12 0.00 4.12
2240199   其他应急管理支出 4.12 0.00 4.12
22404 煤矿安全 0.44 0.00 0.44
2240499   其他煤矿安全支出 0.44 0.00 0.44
229 其他支出 1,068.00 0.00 1,068.00
22999 其他支出 1,068.00 0.00 1,068.00
2299901   其他支出 1,068.00 0.00 1,068.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              公开06表
部门:鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会         金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 500.52 302 商品和服务支出 47.20 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 154.81 30201   办公费 3.26 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 99.17 30202   印刷费 3.08 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 127.28 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.77
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 5.49 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 0.77
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 40.30 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.11 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 18.13 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 12.95 30209   物业管理费 0.23 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 2.33 30211   差旅费 2.27 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 33.78 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 6.29 30214   租赁费 0.21 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 1.73 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.25 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.25 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 5.20 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 1.54 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.43 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30239   其他交通费用 27.18      
      30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 1.46      
人员经费合计 500.52 公用经费合计 47.96
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会           金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 0.00 0.00 0.00 13 23 0.68 0.00 0.43 0.00 0.43 0.25
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会                                                       金额单位:万元
 
                  公开08表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,489.44 16,752.77 21,817.74 0.00 21,817.74 4,424.46
212 城乡社区支出 9,489.44 16,752.77 21,817.74 0.00 21,817.74 4,424.46
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 9,489.44 10,845.41 18,292.61 0.00 18,292.61 2,042.24
2120801   征地和拆迁补偿支出 2,381.85 0.00 2,058.70 0.00 2,058.70 323.15
2120802   土地开发支出 3,830.94 1,452.00 3,830.94 0.00 3,830.94 1,452.00
2120803   城市建设支出 0.00 2,950.00 2,941.91 0.00 2,941.91 8.09
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,276.65 6,443.41 9,461.06 0.00 9,461.06 259.00
21211 农业土地开发资金安排的支出 0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00
2121100   农业土地开发资金安排的支出 0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 895.36 892.06 0.00 892.06 3.30
2121302   城市环境卫生 0.00 840.00 840.00 0.00 840.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 55.36 52.06 0.00 52.06 3.30
21215 土地储备专项债券收入安排的支出 0.00 5,000.00 2,621.08 0.00 2,621.08 2,378.92
2121501   征地和拆迁补偿支出 0.00 5,000.00 2,621.08 0.00 2,621.08 2,378.92
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
 
第三部分
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为34248.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加11266.67万元,增长49.02%。主要原因是土地专项债券增加收支,国有土地出让收入增加、2019年度BT项目工程回购款及偿还污水处理厂污水处理费支付较2018年增多。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计22035.56万元,其中:财政拨款收入18911.33万元,占85.82%;其他收入3124.23万元,占14.18%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计25944.21万元,其中:基本支出555.43万元,占2.14%;项目支出25388.78万元,占97.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总、支总计均为30622.93万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加10181.9万元,增长49.81%。主要原因是土地专项债券增加收入5000万,国有土地出让收入增加、2019年度BT项目工程回购款及偿还污水处理厂污水处理费支付较2018年增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1852.18万元,占本年支出合计的7.14%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3719.41万元。主要原因是一般公共预算财政拨款减少,但基金预算财政拨款增加了。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1852.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出444.4万元,占23.99%;社会保障和就业(类)支出40.3万元,占2.18%;卫生健康支出30.01万元,占1.62%;节能环保(类)支出231.14万元,占12.48%;住房保障(类)支出33.78万元,占1.82%,灾害防治及应急管理支出4.56,占0.25%;煤矿安全支出0.44万元,占比0.024%,其他(类)支出1068万元,占57.66%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.24万元,支出决算为1852.18万元,完成年初预算的245.89%。其中:
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为437.60万元,支出决算为348.1万元,完成年初预算的79.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员调动减少,减少的相关费用。
2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务款)事业运行(项)。年初预算为117.64万元,支出决算为96.3万元,完成年初预算的81.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员调动减少,减少的相关费用。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为48.64万元,支出决算为40.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员调动减少,减少的相关费用。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.03万元,支出决算为14.12万元,完成年初预算的93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员调动,减少的相关的医疗保险支出。
5卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.19万元,支出决算为4.01万元,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是::人员调动减少,减少的相关费用。
6卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.53万元,支出决算为11.88万元,完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员调整,减少了相关的公务员医疗补助支出。
7.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算未安排,用年初结转和结余和预算追加来安排本年支出。
8节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为223.81万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算未安排,用年初结转和结余和预算追加来安排本年支出。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.26万元,支出决算为33.78万元,完成年初预算的95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员调动减少,减少的相关费用。
10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.12万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初未安排预算,年中追加预算安排支出。
11.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)其他煤矿安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初未安排预算,年中追加预算安排支出。
12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1068万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算未安排,用年初结转和结余和预算追加来安排本年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出548.48万元。其中:人员经费500.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费47.96万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元,支出决算为0.68万元,完成预算的1.89%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭节约,减少“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.43万元,完成预算的3.3%,占63.24%;公务接待费支出决算0.25万元,完成预算的1.09%,占36.76%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费初预算为13万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的3.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.43万元。主要用于公车加油、保险、维修。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费初预算为23万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的1.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:厉行节约。
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.25万元。主要用于招商引资过程中的商务接待。2019年共接待国内来访团组20个、来宾70人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年,鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算拨款收入198万元、其他资金拨款收入2950万元。按照绩效评价的有关程序,我部门组织具体项目实施单位对项目绩效开展了自我评价,从项目年度目标、效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。从绩效评价结果看,项目的总体绩效较好,实现了预期的绩效目标,项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。
(二)项目绩效自评结果。
通过开展绩效评价工作,推动我部门进一步增强了绩效意识,不断规范预算管理,强化预算执行过程控制,提高资金使用绩效。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2950万元,支出决算为21817.74万元,完成年初预算的739.58%。主要用于征地拆迁补偿支出、土地开发支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出,其中消防站支出450万元,支付重庆康达污水处理费1200万元,招商引资项目占地拆迁补偿支出2058.7万元,土地开发支出3830.94万元,以及市政建设2941.91万元,土地债券安排的支出2621.08万元。其中土地债券项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因土地征用程序较慢,资金支付慢。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为50.11万元,支出决算为47.96万元,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:厉行节约。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额510万元,其中:政府采购货物支出155万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出355万元。授予中小企业合同金额510万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额510万元,占政府采购支出总额100%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,我部门共有车辆20辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)

 


 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的
所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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